?目 ??录

第一部分?部门概况

一、工作职责

二、机构设置和人员编制

第二部分 部门预算安排情况说明

三、部门预算收支情况总体说明

四、部门预算收支增减变化情况说明

五、机关运行经费安排情况说明

六、政府采购安排情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、国有资产占有使用情况说明

九、政府性基金预算支出预算情况说明

十、国有资本经营预算支出情况说明

十一、重点项目预算绩效目标情况

十二、预算公开管理文件

第三部分 预算报表

十三、部门收支总体情况表（表1）

十四、部门收入总体情况表（表2）

十五、部门支出总体情况表（表3）

十六、财政拨款收支总体情况表（表4）

十七、一般公共预算支出情况表（财政拨款）（表5）

十八、一般公共预算基本支出情况表（财政拨款）（表6）

十九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（财政拨款）（表7）

二十、政府性基金预算支出情况表（财政拨款）（表8）

二十一、国有资本经营预算支出表（财政拨款）（表9）

二十二、项目支出表（财政拨款）（表10）

第四部分 名词解释

?

?

第一部分 部门概况

一、工作职责

1、受理人民群众给市委、市政府及其领导同志的来信；接待到市委、市政府及其主要领导同志住地来访的群众。

2、承办中央、国务院及中央国务院国家机关向市委、市政府交办的信访事项和市委、市政府及其领导同志交办的重要信访事项，通过直接立案或责成有关地方和部门查处，按时上报处理结果。

3、向市委、市政府及其领导同志提供群众来信来访中的重要信息，及时反映倾向性、动态性问题和影响社会稳定的事件。

4、综合分析群众来信来访情况，筛选论证群众的批评和建议，提出解决问题的意见和建议，为市委、市政府领导决策当好参谋。

5、按照“属地管理、分级负责”、“谁主管、谁负责”的原则，向有关地方和部门转送、交办来信来访事项，并督促检查落实情况，协调或直接查处重要信访问题。

6、对来信来访中反映的政策性问题进行调查研究，协助市委、市政府和有关部门研究制定有关政策规定。

7、负责澳门英皇娱乐_澳门现金网-高峰体育官网推荐信访工作的综合管理。协助市委、市政府部署、检查和指导澳门英皇娱乐_澳门现金网-高峰体育官网推荐的信访工作，发现和解决问题；组织交流和推广经验；培训信访干部；制定信访工作管理规定。

8、贯彻落实市委处理信访问题领导小组处理有关重大信访问题和指导澳门英皇娱乐_澳门现金网-高峰体育官网推荐信访工作的意见。

9、负责指导澳门英皇娱乐_澳门现金网-高峰体育官网推荐信访工作的组织建设和理论建设；制定并组织实施工作发展规划。

10、督促、检查各地各部门贯彻执行党的群众路线、落实事关群众利益政策、维护群众合法权益的情况。

11、协调地方和部门解决群众反映的突出问题

12、总结推广新形势下做好群众工作的经验和做法。

13、完成上级交办的其他事项。

二、机构设置与人员编制

根据工作职责，局机关内设办公室、综合督查科、办信和复查复核科、接访科共4个科室和1个下属二级单位市网络信访中心。至上年末财政部门核定我局机关人数26人，其中在职干部职工16人，包括行政编干部10人，参公编干部2人，工勤2人，政府雇员2人。退休干部10人。

第二部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明??

2023年部门预算收入总计511.27万元（澳门英皇娱乐_澳门现金网-高峰体育官网推荐机关和下属二级参公单位统一核算），其中：当年财政拨款收入511.27万元，占总收入的100%。

2023年部门预算总支出511.27万元。

二、部门预算收支增减变化情况说明

2023年部门预算总收入511.27万元,与上一年度预算总收入332.82万相比，增加了178.45万元，增幅53.62%。

2023年部门预算总支出为511.27万元，与上一年度预算总支出332.82万相比，增加了178.45万元，增幅53.62%。其中：基本支出预算403.27万元，较上一年度256.82万元，增加了146.45万元，增幅57.02%。

(一)?基本支出

1、工资福利支出309.53万元，较2022年增加105.68万元，增幅51.84?%。工资福利支出主要用于部门人员工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。工资福利支出较2022年较大幅度增加的原因为奖金项2022年预算为0。

2、商品和服务支出、资本性支出46.37万元，较2022年增加0.07万元，增幅0.15%，商品和服务支出、资本性支出主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、福利费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置等支出。

3、对个人和家庭补助支出47.37万元，较2022年增加40.7万元，增幅610.19%。该项主要用于支付离退休费、医疗费补助等。此项支出较2022年大幅增加的原因为离退休费2022年预算为0。

（二）项目支出

2023年我局有市级专项3个，为信访维稳专项经费、解困资金和临时办公过渡经费，项目支出预算总计108万元，与2022年度相比增加32万元，增幅42.11%。此项支出较2022年大幅增加的原因为在黄石市群众来访接待服务中心项目开工建设期间，我单位需租借城发集团原档案馆房产办公，新增了临时办公过渡经费项目。

1、信访维稳专项经费60万元，主要用于信访工作中多项专门支出，如三级两会经费、联合接访经费、律师进信访大厅经费等。

2、解困资金16万元，主要用于解决特殊疑难信访案件及对困难信访人的救助慰问等。

3、临时办公过渡经费32万，主要用于在新建黄石市群众来访接待服务中心项目建设期间临时租用场所办公。

三、机关运行经费安排情况说明

2023年局机关及下属二级单位的机关运行经费总计46.37万元，较2022年增加0.07万元，增幅0.15%，具体预算安排如下：办公费5.30万元、印刷费0.30万元、水电费3.50万元、邮电费1万元、差旅费0.40万、公务接待费0.45万元、劳务费4万元、工会经费4.51万元、福利费5.64万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费11万元、办公设备购置2万元，其他商品和服务支出4.27万元。

四、政府采购安排情况说明

按照现行政府采购管理规定，2023年部门预算中纳入政府采购预算支出合计9.30万元，主要用于购买办公设备、打印纸等。其中政府采购货物预算9.30万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

2023年“三公”经费财政拨款预算支出4.45万元，与2022年度相比没有变化。 ?????

其中：公务用车运行维护费4万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出，与2022年预算持平；公务用车购置费0万元，我单位2023年无公务用车购置计划。

其中：公务接待费0.45万元，主要用于接待上级部门来黄检查、督办、调研，接待外地来黄考察、学习等接待支出，与2022年预算持平。

其中：因公出国（境）经费预算为0万元，与2022年预算一样，我单位2023年无出国（境）计划。

六、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，我单位有公务车辆1辆，为一般公务用车。我单位没有单价50万元以上的设备。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2023年黄石澳门英皇娱乐_澳门现金网-高峰体育官网推荐无政府性基金预算支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2023年黄石澳门英皇娱乐_澳门现金网-高峰体育官网推荐无国有资本经营预算支出。

九、重点项目预算绩效目标情况

2023年部门项目预算绩效目标已经批复。我单位有市级专项3个，为信访维稳专项经费、解困资金和临时办公过渡经费。

信访维稳专项经费60万元，主要用于信访工作中多项专门支出，如三级两会经费、联合接访经费、律师进信访大厅经费等。该项目绩效目标为：规范信访工作基础业务，加强部门信访工作，推进阳光信访建设，打造网上信访新渠道。

解困资金16万元，主要用于解决特殊疑难信访案件及对困难信访人的救助慰问等。该项目绩效目标为：对诉求合理的信访群众、特殊困难群众帮扶救助，体现党和政府温暖，维护人民群众切身利益，维护社会和谐稳定。

临时办公过渡经费32万，主要用于在新建黄石市群众来访接待服务中心项目建设期间临时租用场所办公。该项目绩效目标为：保证在新建黄石市群众来访接待服务中心项目建设期间，澳门英皇娱乐_澳门现金网-高峰体育官网推荐临时租用场所办公，信访工作正常开展，机构正常运转。

项目支出绩效目标批复表如下：

?

十、预算公开管理文件

我单位相关预管公开管理要求在预算业务管理制度中列示，内容如下：

第九条 本单位预算信息在批复后依法向社会公开。根据财政局下达的部门预算批复文件，认真做好部门预算公开工作，按照相关法律法规的要求，在规定时限内公开当年部门预算说明及表格，并保持长期公开状态。

第三部分 预算报表

见附件

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。

2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

8、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

11、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

14、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

15、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

17、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

19、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

?